SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89671. O.C. Nº 1623/2024.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89671. O.C. Nº 1623/2024.
150,00
03/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7530;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA E LACRE PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89671. O.C. Nº 1623/2024.
150,00
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2024
RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767
150,00
17/05/2024
DEVOLUÇÃO DE TED........................
-150,00
22/05/2024
Pagamento de Empenho 3433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
27/05/2024
TED DEVOLVIDA.
-150,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 3433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
24/06/2024
DEVOLUÇÃO DE TED RELOGIOS VARGAS.
-150,00
24/06/2024
ALTERAÇÃO DE RECURSO.
-150,00
24/06/2024
ALTERAÇÃO DE RECURSO DO EMPENHO
-150,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
