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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3438	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IVR-6601. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1617/2024.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IVR-6601. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1617/2024.	4.200,00
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2862; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IVR-6601. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1617/2024.		4.200,00
27/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024 - REF. MAIO/2024 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP - 33120			4.149,60
27/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3438/2024			50,40
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2024	50,40	1454/2024	Lançada
TOTAL		50,40