Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias do mes janeiro 2024 |
3.349,13 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
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3.349,13 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO NESTA FOLHA FÉRIAS. |
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154,44 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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0,66 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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12,97 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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30,89 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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36,63 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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135,32 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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206,06 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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375,29 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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465,64 |
| 10/01/2024 |
Cfe. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido na Liquidação Nota de Empenho 344/2024, 3166 - DIVERSOS SERVIDORES |
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154,44 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho, retido no Empenho 344/2024 |
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-30,89 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 344/2024 |
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-206,06 |
| 10/01/2024 |
Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 344/2024 |
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-375,29 |
| 10/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
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-2.047,13 |
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| 10/01/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR RETENÇÃO. |
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-154,44 |
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| 10/01/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. |
-2.047,13 |
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| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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496,34 |
| TOTAL |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
