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Exercício: 2024
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3442	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1621/2024.	0,00	1.153,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1621/2024.	1.153,98
03/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2451; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1621/2024.		1.153,98
TOTAL		1.153,98	1.153,98	0,00
SALDO A PAGAR				1.153,98