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Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3450	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS DA PERSIANA VERTICAL UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89646. O.C. Nº 1632/2024.	0,00	163,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS DA PERSIANA VERTICAL UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89646. O.C. Nº 1632/2024.	163,00
23/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/42; REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS DA PERSIANA VERTICAL UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89646. O.C. Nº 1632/2024.		163,00
23/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3450/2024, 1618 - HERIK C KELLER			3,28
TOTAL		163,00	163,00	3,28
SALDO A PAGAR				159,72

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/07/2024	3,28		Lançada
TOTAL		3,28