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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3489 Data de lançamento: 02/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1679/2024. 0,00 119,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1679/2024. 119,00
28/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/5505566; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. O.C. Nº 1679/2024. 119,00
03/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2024 ANTONIO FERREIRA ME - 6349 119,00
TOTAL 119,00 119,00 119,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.