SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89707. O.C. Nº 1680/2024.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89707. O.C. Nº 1680/2024.
108,00
15/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/205634;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89707. O.C. Nº 1680/2024.
108,00
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3490/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
