SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89685. O.C. Nº 1645/2024.
0,00
52,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89685. O.C. Nº 1645/2024.
52,75
21/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2624;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89685. O.C. Nº 1645/2024.
52,75
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
52,12
19/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024
0,63
TOTAL
52,75
52,75
52,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
