SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731136). REQUISIÇÃO Nº 88127. O.C. Nº 35/2024.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731136). REQUISIÇÃO Nº 88127. O.C. Nº 35/2024.
1.500,00
03/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027741593;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731136). REQUISIÇÃO Nº 88127. O.C. Nº 35/2024.
71,25
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S A - 3893
71,25
21/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 027872110;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731136). REQUISIÇÃO Nº 88127. O.C. Nº 35/2024.
45,96
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
OI S A - 3893
45,96
14/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2402027920762;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO HOSPITAL MUNICIPAL (33731136). REQUISIÇÃO Nº 88127. O.C. Nº 35/2024.
15,29
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 35/2024 - REF. MARÇO/2024
OI S A - 3893
15,29
TOTAL
1.500,00
132,50
132,50
SALDO A PAGAR
1.367,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
