Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
REF. PAGTO Ferias do mes de Maio |
1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DAT FOLHA FÉRIAS 05/2024. |
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1.412,00 |
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| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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101,25 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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118,88 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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182,51 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
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558,65 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3524/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,71 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
