SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89509. O.C. Nº 1649/2024.
0,00
227,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89509. O.C. Nº 1649/2024.
227,20
22/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2366;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89509. O.C. Nº 1649/2024.
227,20
06/06/2024
Pagamento de Empenho 3528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
227,20
TOTAL
227,20
227,20
227,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
