SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89512. O.C. Nº 1650/2024.
0,00
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89512. O.C. Nº 1650/2024.
4,50
22/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2367;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. REQUISIÇÃO Nº 89512. O.C. Nº 1650/2024.
4,50
19/06/2024
Pagamento de Empenho 3529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4,50
TOTAL
4,50
4,50
4,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
