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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3536	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89316. O.C. Nº 1658/2024.	0,00	264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89316. O.C. Nº 1658/2024.	264,00
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2352; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89316. O.C. Nº 1658/2024.		264,00
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00