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Última atualização realizada em 27/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3537	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89317. O.C. Nº 1659/2024.	0,00	863,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89317. O.C. Nº 1659/2024.	863,05
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2351; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89317. O.C. Nº 1659/2024.		863,05
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			863,05
TOTAL		863,05	863,05	863,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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