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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3539	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA Nº 041/2023 E DO PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1661/2024.	0,00	3.665,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA Nº 041/2023 E DO PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1661/2024.	3.665,46
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2369; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, DA ATA Nº 041/2023 E DO PREGÃO Nº 17/2023. O.C. Nº 1661/2024.		3.665,46
04/06/2024	Pagamento de Empenho 3539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.665,46
TOTAL		3.665,46	3.665,46	3.665,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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