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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3541	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1662/2024.	0,00	1.704,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1662/2024.	1.704,50
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2355; REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1662/2024.		1.704,50
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.704,50
TOTAL		1.704,50	1.704,50	1.704,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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