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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3542	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 1663/2024.	0,00	1.168,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 1663/2024.	1.168,98
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2371; REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O.C. Nº 1663/2024.		1.168,98
04/06/2024	Pagamento de Empenho 3542/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.168,98
TOTAL		1.168,98	1.168,98	1.168,98
SALDO A PAGAR				0,00