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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3545	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1666/2024.	0,00	1.021,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1666/2024.	1.021,38
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2357; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1666/2024.		1.021,38
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.021,38
TOTAL		1.021,38	1.021,38	1.021,38
SALDO A PAGAR				0,00