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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3547	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1668/2024.	0,00	216,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1668/2024.	216,55
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2358; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA ELÉTRICA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1668/2024.		216,55
19/06/2024	Pagamento de Empenho 3547/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			216,55
TOTAL		216,55	216,55	216,55
SALDO A PAGAR				0,00