Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3559
Data de lançamento:
02/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSSERRAS PARA AUXILIO DOS SERVIDORES PARA PODA DE ÁRVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89743. O.C. Nº 1686/2024.
0,00
99,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSSERRAS PARA AUXILIO DOS SERVIDORES PARA PODA DE ÁRVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89743. O.C. Nº 1686/2024.
99,90
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155039;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MOTOSSERRAS PARA AUXILIO DOS SERVIDORES PARA PODA DE ÁRVORES NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89743. O.C. Nº 1686/2024.
99,90
07/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
98,70
07/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3559/2024
1,20
TOTAL
99,90
99,90
99,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
