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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3560	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1685/2024.	0,00	1.291,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1685/2024.	1.291,96
12/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/526; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA JAZ9F29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1685/2024.		1.291,96
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2024 - REF. JUNHO/2024 EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 33597			1.276,46
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3560/2024			15,50
TOTAL		1.291,96	1.291,96	1.291,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	15,50	1672/2024	Lançada
TOTAL		15,50