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Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3562	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1683/2024.	0,00	2.326,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1683/2024.	2.326,20
22/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/2995; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IYT-6820. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1683/2024.		2.326,20
27/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.298,29
27/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3562/2024			27,91
TOTAL		2.326,20	2.326,20	2.326,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/05/2024	27,91	1452/2024	Lançada
TOTAL		27,91