Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3570
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME CHAVE DE SOLICITAÇÃO Nº 852835235431263. O.C. Nº 1728/2024.
0,00
46,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME CHAVE DE SOLICITAÇÃO Nº 852835235431263. O.C. Nº 1728/2024.
46,20
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1073044;
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME CHAVE DE SOLICITAÇÃO Nº 852835235431263. O.C. Nº 1728/2024.
46,20
07/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,65
07/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3570/2024
0,55
TOTAL
46,20
46,20
46,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
