SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB, PARA USO NO APARELHO CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89792. O.C. Nº 1745/2024.
0,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB, PARA USO NO APARELHO CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89792. O.C. Nº 1745/2024.
39,00
12/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/55253588;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO USB, PARA USO NO APARELHO CELULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89792. O.C. Nº 1745/2024.
39,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 3585/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
