Nome do Credor: SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3592
Data de lançamento:
13/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2069/2024.
0,00
2.169,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2069/2024.
2.169,55
13/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22611;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2069/2024.
2.169,55
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2024 - REF. MAIO/2024
SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 7518
2.143,52
16/05/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3592/2024
26,03
TOTAL
2.169,55
2.169,55
2.169,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
