Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2395/2024. |
0,00 |
234,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2395/2024. |
234,83 |
|
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| 13/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22608;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. EMPENHO ORIGEM Nº 2395/2024. |
|
234,83 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2024 - REF. MAIO/2024
SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 7518 |
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232,01 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3593/2024 |
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2,82 |
| TOTAL |
234,83 |
234,83 |
234,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/05/2024 |
2,82 |
1348/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,82 |
|
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