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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	36	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.	4.500,00
03/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027748178; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.		309,45
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S A - 3893			309,45
19/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 027878352; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.		294,14
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S A - 3893			294,14
14/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2403027993528; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.		307,57
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. MARÇO/2024 OI S A - 3893			307,57
11/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2404028103781; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024.		294,10
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S A - 3893			294,10
TOTAL		4.500,00	1.205,26	1.205,26
SALDO A PAGAR				3.294,74