Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
4.500,00 |
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03/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027748178;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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309,45 |
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15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. JANEIRO/2024
OI S A - 3893 |
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309,45 |
19/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 027878352;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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294,14 |
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21/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
OI S A - 3893 |
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294,14 |
14/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2403027993528;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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307,57 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. MARÇO/2024
OI S A - 3893 |
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307,57 |
11/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2404028103781;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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294,10 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. ABRIL/2024
OI S A - 3893 |
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294,10 |
20/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028209747;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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291,33 |
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22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. MAIO/2024
OI S A - 3893 |
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291,33 |
07/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028309293;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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291,59 |
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26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. JUNHO/2024
OI S A - 3893 |
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291,59 |
10/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028401173;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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278,20 |
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11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. JULHO/2024
OI S A - 3893 |
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278,20 |
30/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028487887;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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291,59 |
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04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. SETEMBRO/2024
OI S A - 3893 |
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291,59 |
04/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028566948;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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291,59 |
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08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. OUTUBRO/2024
OI S A - 3893 |
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291,59 |
29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2410028637297;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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299,27 |
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29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2411028701852;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (33731301). REQUISIÇÃO Nº 88133. O.C. Nº 29/2024. |
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299,76 |
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05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
OI S A - 3893 |
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299,27 |
05/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 36/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
OI S A - 3893 |
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299,76 |
TOTAL |
4.500,00 |
3.248,59 |
3.248,59 |
SALDO A PAGAR |
1.251,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.