Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Maio |
1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 05/2024. |
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1.412,00 |
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| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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12,97 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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41,07 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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55,00 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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63,22 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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201,11 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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233,63 |
| 13/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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300,08 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3600/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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504,92 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
