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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FEITO NAS LINHAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89791. O.C. Nº 1724/2024.	0,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FEITO NAS LINHAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89791. O.C. Nº 1724/2024.	850,00
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/55; REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FEITO NAS LINHAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89791. O.C. Nº 1724/2024.		850,00
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2024 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430			850,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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