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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA F CAPITANIO CASIRIGUI EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3620	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89761. O.C. Nº 1717/2024.	0,00	980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89761. O.C. Nº 1717/2024.	980,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/729; REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89761. O.C. Nº 1717/2024.		980,00
12/06/2024	Pagamento de Empenho 3620/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00