Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3630 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2024 |
Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
30.000,00 |
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16/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/358;
Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
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2.500,00 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/359;
Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
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2.500,00 |
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19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
09/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/375;
Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
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2.500,00 |
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15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. JULHO/2024
MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138 |
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2.500,00 |
25/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/380;
Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024. |
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2.500,00 |
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TOTAL |
30.000,00 |
10.000,00 |
7.500,00 |
SALDO A PAGAR |
22.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.