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Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3630	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.	30.000,00
16/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/358; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
24/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/359; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
19/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.500,00
09/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/375; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. JULHO/2024 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138			2.500,00
25/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/380; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. JULHO/2024 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138			2.500,00
26/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/391; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138			2.500,00
26/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/403; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
28/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. OUTUBRO/2024 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138			2.500,00
29/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/412; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/421; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/431; Referente a 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 052/2022. O.C. Nº 1750/2024.		2.500,00
12/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 MICHAEL F HAHN SOLUCOES EM TI E TELECOM LTDA - 5138			2.500,00
26/12/2024	SALDO DE EMPENHO	-7.500,00
24/01/2025	Pagamento de Empenho 3630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
TOTAL		22.500,00	22.500,00	22.500,00
SALDO A PAGAR				0,00