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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3635 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA PLACA: JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89823. O.C. Nº 1762/2024. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA PLACA: JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89823. O.C. Nº 1762/2024. 50,00
21/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1548; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA PLACA: JBF0H65 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89823. O.C. Nº 1762/2024. 50,00
25/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3635/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,60
25/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3635/2024 2,40
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/06/2024 2,40 1904/2024 Lançada
TOTAL   2,40