SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE CFE MEMORANDO. REQUISIÇÃO Nº 89827. O.C. Nº 1764/2024.
0,00
119,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE CFE MEMORANDO. REQUISIÇÃO Nº 89827. O.C. Nº 1764/2024.
119,68
15/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5545;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA USO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78 DE USO DA SEC.SAÚDE CFE MEMORANDO. REQUISIÇÃO Nº 89827. O.C. Nº 1764/2024.
119,67
15/05/2024
EMPENHO A MAIOR.
-0,01
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3638/2024 - REF. JULHO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
119,38
10/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3638/2024
0,29
TOTAL
119,67
119,67
119,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
