Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3642
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89826. O.C. Nº 1759/2024.
0,00
9,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89826. O.C. Nº 1759/2024.
9,99
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/7487;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA VIDRO PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA:JCM4H75 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89826. O.C. Nº 1759/2024.
9,99
20/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2024 - REF. JUNHO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
9,87
20/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3642/2024
0,12
TOTAL
9,99
9,99
9,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
