SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KMS DO AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89880. O.C. Nº 1768/2024.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KMS DO AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89880. O.C. Nº 1768/2024.
300,00
21/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/112200;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A REVISÃO DE 30.000 KMS DO AUTOMÓVEL CHEVROLET SPIN 1.8, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89880. O.C. Nº 1768/2024.
300,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2024 - REF. JUNHO/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875
296,40
17/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3646/2024
3,60
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
