Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3654
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89835. O.C. Nº 1775/2024.
0,00
40,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89835. O.C. Nº 1775/2024.
40,17
06/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155500;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89835. O.C. Nº 1775/2024.
40,17
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
39,69
24/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3654/2024
0,48
TOTAL
40,17
40,17
40,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
