Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3656
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 033/2023. O.C. Nº 1777/2024.
0,00
107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 033/2023. O.C. Nº 1777/2024.
107,00
07/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1240;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA N° 033/2023. O.C. Nº 1777/2024.
107,00
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2024
GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 33525
107,00
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
