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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3659 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS SERVIDORES (DA SECRETARIA) E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89843. O.C. Nº 1781/2024. 0,00 622,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS SERVIDORES (DA SECRETARIA) E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89843. O.C. Nº 1781/2024. 622,00
17/06/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/55015632; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA OS SERVIDORES (DA SECRETARIA) E PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89843. O.C. Nº 1781/2024. 622,00
20/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2024 54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704 622,00
TOTAL 622,00 622,00 622,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.