Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
REFERENTE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. BRUTO:R$2.600,00
INSS(11%):R$286,00
ISS:R$78,00
LIQUIDO:R$2.236,00.
REQUISIÇÃO Nº 89832. O.C. Nº 1769/2024. |
2.600,00 |
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| 16/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/001;
REFERENTE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. BRUTO:R$2.600,00
INSS(11%):R$286,00
ISS:R$78,00
LIQUIDO:R$2.236,00.
REQUISIÇÃO Nº 89832. O.C. Nº 1769/2024. |
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2.600,00 |
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| 16/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3667/2024, JULIANO VARGAS |
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78,00 |
| 16/05/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3667/2024, JULIANO VARGAS |
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286,00 |
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3667/2024
JULIANO VARGAS - 8531 |
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2.236,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
