PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1805/2024.
0,00
2.307,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1805/2024.
2.307,50
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2386;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023,SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1805/2024.
2.307,50
19/06/2024
Pagamento de Empenho 3689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.307,50
TOTAL
2.307,50
2.307,50
2.307,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
