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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3691	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1811/2024.	0,00	6.958,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1811/2024.	6.958,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2633; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO N° 015/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1811/2024.		6.958,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.874,50
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3691/2024			83,50
TOTAL		6.958,00	6.958,00	6.958,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	83,50	1870/2024	Lançada
TOTAL		83,50