Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89796. O.C. Nº 1815/2024.	0,00	348,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89796. O.C. Nº 1815/2024.	348,10
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2637; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89796. O.C. Nº 1815/2024.		348,10
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3695/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			343,92
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3695/2024			4,18
TOTAL		348,10	348,10	348,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	4,18	1856/2024	Lançada
TOTAL		4,18