Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: OI S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	37	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.	2.500,00
03/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2312027661588; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.		188,93
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S A - 3893			188,93
23/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2401027786501; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.		200,95
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024 - REF. JANEIRO/2024 OI S A - 3893			200,95
19/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 027914766; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.		193,90
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 OI S A - 3893			193,90
11/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2403028028021; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.		186,38
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S A - 3893			186,38
22/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 028136960; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2024 DE USO DO POSTO DE SAÚDE (SALA DE VACINAS-33731154). REQUISIÇÃO Nº 88125. O.C. Nº 37/2024.		188,28
25/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2024 - REF. ABRIL/2024 OI S A - 3893			188,28
TOTAL		2.500,00	958,44	958,44
SALDO A PAGAR				1.541,56