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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3701	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89804. O.C. Nº 1821/2024.	0,00	1.277,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89804. O.C. Nº 1821/2024.	1.277,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2643; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89804. O.C. Nº 1821/2024.		1.277,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3701/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.261,68
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3701/2024			15,32
TOTAL		1.277,00	1.277,00	1.277,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	15,32	1861/2024	Lançada
TOTAL		15,32