Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3710
Data de lançamento:
21/05/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89864. O.C. Nº 1825/2024.
0,00
169,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89864. O.C. Nº 1825/2024.
169,89
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155310;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 89864. O.C. Nº 1825/2024.
169,89
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2024 - REF. JUNHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
167,85
07/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3710/2024
2,04
TOTAL
169,89
169,89
169,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
