SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE SUB 09 E SUB 1, QUAL FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89866. O.C. Nº 1826/2024
0,00
1.199,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE SUB 09 E SUB 1, QUAL FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89866. O.C. Nº 1826/2024
1.199,90
03/06/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/002;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ESPECIFICADO PARA USO NAS ATIVIDADES DE FUTSAL DAS CATEGORIAS DE BASE SUB 09 E SUB 1, QUAL FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89866. O.C. Nº 1826/2024
1.199,90
08/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3711/2024
PARASOU ECOMMERCE LTDA - 33651
1.199,90
TOTAL
1.199,90
1.199,90
1.199,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
