Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89894. O.C. Nº 1830/2024 |
0,00 |
208,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89894. O.C. Nº 1830/2024 |
208,26 |
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| 21/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 89894. O.C. Nº 1830/2024 |
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208,26 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3715/2024
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 3412 |
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208,26 |
| TOTAL |
208,26 |
208,26 |
208,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
