SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89900. O.C. Nº 1838/2024
0,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89900. O.C. Nº 1838/2024
438,00
27/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/371;
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89900. O.C. Nº 1838/2024
438,00
04/06/2024
Pagamento de Empenho 3718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
438,00
TOTAL
438,00
438,00
438,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
