SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89901. O.C. Nº 1836/2024
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89901. O.C. Nº 1836/2024
120,00
29/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/121;
REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 89901. O.C. Nº 1836/2024
120,00
07/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2024
ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
