SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89850. O.C. Nº 1835/2024.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2024
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89850. O.C. Nº 1835/2024.
60,00
21/05/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/308651;
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO EM OFICINA MECANICA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CARAZINHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 89850. O.C. Nº 1835/2024.
60,00
24/05/2024
Pagamento de Empenho 3731/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
